首页 > 通知公告

关于神农架林区2019年财政预算收支调整方案(草案)的报告

文章编辑:林区财政局        发布时间:2019-12-20

——20191030日在林区十二届人大常委会第21次会议上

林区财政局局长  左家洪

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受林区人民政府委托,向林区人大常委会报告2019年林区财政预算收支调整方案(草案),请予审议。

一、财政预算收支调整的主要原因

2019年,林区财政部门严格按照林区十二届人民代表大会第次会议审议批准的年度财政收支预算组织预算执行,执行情况总体较为平稳,但由于受政策和体制等因素的影响,引起了本年度财政预算收支变化,主要原因有以下几方面:一是受国家实施减税降费政策影响,造成地方一般公共预算收入减收,按照要求应对当年预算收支进行调整,确保财政收入增长目标与地方经济发展水平相适应;二根据2018年省财政对林区财政结算的结转结余情况,结转结余资金应纳入2019年度预算收支安排;是省财政对林区一般性转移支付及专项转移支付补助收入较年初预算有大幅度增长,增加了相应支出;是兑现机关事业单位人员零星调资、乡镇补贴、离退休住房补贴及遗属、抚恤等增资政策需增加支出;是按照林区党委政府会议纪要等相关议定和政策事项,需增加部分支出;是根据省财政关于政府债券转贷管理规定要求,省转贷林区政府再融资债券和新增专项债券需纳入预算收支管理等。按照《预算法》有关规定,需对2019年财政预算收支进行再次调整,具体调整方案如下:

二、财政预算收支调整方案

(一)一般公共预算收支的调整

1、一般公共预算收入的调整

2019年全区一般公共预算总收入由100080万元调整为273221万元,调增173141万元。其中:

地方一般公共预算收入:受减税降费政策影响,结合林区预计可实现财政收入状况,地方一般公共预算收入由年初预算数53980万元调整为52180万元,调减1800万元。地方一般公共预算收入完成目标从6%调整为2.4%。其中:税收收入调减2630万元;非税收入增加830万元。

一般性转移支付收入:一是按照监察体制及税务体制改革,增加监察体制下划经费199万元、税务体制补助106万元;二是根据目前省财政下达一般性专项转移支付情况,需将一般性专项转移支付收入由年初预算数3815万元调整为70344万元,以上两项共计调增66834万元。

专项转移支付收入:根据目前省财政已下达转移支付情况,需将专项转移性支付收入由年初预算数1311万元调整为41507万元,调增40196万元。

上年结转收入:因2019年林区十二届人民代表大会第次会议早于省财政对地方财政结算时间,无法将上年结转结余准确列入预算根据结算情况,2019增加上年结转收入23045万元。其中:财力性结转13689万元;一般专项转移支付结转3875万元;专项转移支付结转5481万元。

调入资金:因减税降费一般公共预算收入减少引起的预算支出缺口,通过政府性基金调入一般公共预算收入予以弥补,调入资金由年初预算数1000万元调整为6000万元,调增5000万元。

地方政府债券转贷收入:按照政府债券管理办法,本次预算调整增加再融资债券转贷收入39866万元,调整后地方政府债券转贷收入总计54225万元。

2、一般公共预算支出调整

根据以上一般公共预算收入的调整情况和财政支出的需要,拟定2019年全区一般公共预算支出由100080万元调整为273221万元,调增173141万元。具体情况如下:

1)增加转移支付支出116081万元其中:增加一般性专项转移支付支出70404万元专项转移支付支出45677万元。具体增加情况为:一般公共服务支出593万元;公共安全支出1490万元;教育支出2277万元;科学技术支出720万元;文化旅游体育与传媒支出6514万元;社会保障与就业支出13653万元;卫生健康支出9288万元;节能环保支出11140万元;城乡社区支出350万元;农林水事务支出30893万元;交通运输支出18097万元;资源勘探信息等支出492万元;商业服务业等支出758万元;自然资源海洋气象等支出59万元;住房保障支出18264万元;灾害防治及应急管理支出1010万元;粮油物资储备支出340万元其他支出143万元。

2增加本级一般公共预算支出17194万元。其中:

按照政策规定、林区党委政府会议纪要增加支出9064万元主要是:航线补贴2035万元;调整机关事业单位人员基本工资和增加离休人员离休费1008万元;小水电关停1000万元;公安信息化建设、装备及辅警工资945万元;电力专项扶贫690万元;第二幼儿园人员工资126万元;美丽乡村及扶持新型村级集体经济发展130万元;大美神农架中国画摄影艺术邀请展109万元等;

根据2019第四季度林区党委政府工作部署及全区社会事务发展规划,需增加支出8130万元。主要是:全区公益性建设项目建设及机关事业单位年底解困3124万元;兑现零星调资、乡镇补贴、离退休人员房补及遗属补助、丧葬费1460万元;精准扶贫生态管护岗购买服务866万元;监察场所借款化解资金800万元;7-10月航线补贴缺口700万元;全区污水处理运行经费400万元;融媒体中心建设经费200万元;教育、医疗扶贫300万元;社区人员工资及乡镇便民中心、执法大队临时人员经费180万元;党委接待经费100万元。

3)根据债券资金既定用途,增加政府性债务还本支出39866万元,用于偿还2019年到期政府债券本金。

3、一般公共预算收支调整后平衡情况

调整后,2019年一般公共预算总收入为273221万元,总支出为273221万元,收支相抵保持平衡。

(二)政府性基金预算收支调整

1、政府性基金收入的调整

根据省财政林区算及收支变化情况,2019年全区政府性基金预算总收入由11665万元调整为27660万元,调增15995万元。其中

政府性基金收入:根据政府性基金收入计划政府性基金收入由年初预算数9665万元调整为15665万元,调增6000万元。其中:国有土地使用权出让收入由年初预算数9365万元调整为13960万元;城市基础设施配套费收入由年初预算数200万元调整为400万元;污水处理费收入由年初预算数100万元调整为200万元;增加专项债券对应项目专项收入1105万元。

上年结转收入:根据省林区2018年度财政算情况,增加上年结转收入839万元。

专项转移支付收入:根据目前省下达专项转移支付情况,专项转移支付收入由年初预算数2000万元调整为4556万元调增2556万元

地方政府债券转贷收入:根据省下达专项债券额度,增加棚户区改造专项债券收入6600万元。

2、政府性基金支出的调整

政府性基金预算总支出由11665万元调整为27660万元调增15995万元。其中:增加本级政府性基金支出1403万元;增加专项转移支付支出2992万元;增加棚户区改造债券支出6600万元;增加调出资金5000万元,用于弥补一般公共预算支出缺口。

3、政府性基金预算收支调整后平衡情况

调整后,2019年政府性基金总收入为27660万元,总支出为27660万元,收支相抵保持平衡。

(上述财政预算收支调整草案详细数据见附表)

主任、副主任、秘书长、各位委员,元至10月林区财政预算执行总体情况较为平稳,但由于受经济下行、减税降费政策等因素影响,财政收入大幅减收,新增税源贡献不足,对林区财政收入影响还将持续较长一段时间,全区保工资、保运转、保民生等刚性支出压力较大,财政收支矛盾突出,财政任务还十分艰巨。我们将在林区党委的正确领导下,在林区人大的监督和支持下,全面贯彻落实中央、省及林区出台的各项方针政策,继续深化财税体制改革进一步调整和优化财政支出结构,积极防范化解地方债务风险,再鼓干劲,再添措施,确保调整后的年度财政预算收支目标圆满完成。

  附件:  2019年预算第二次调整方案(含支出明细).xls
打印此页 | 关闭窗口